淮北市住房和城乡建设局-ag凯发国际
一、项目基本情况
污水处理费补贴2021年预算4300万元，与上年持平，其中：污水处理费安排2900万元、财政拨款安排1400万元，2021年实际支出4300万元。由排水公司等3家单位实施。
（一）实施单位基本情况
1、淮北市排水有限责任公司（以下简称“该公司”）系经淮北市市场监督管理局批准设立的有限责任公司；该公司成立于1998年09月01日；统一社会信用代码为 91340600711011195c；注册资本：人民币贰仟叁佰伍拾伍万圆整，由淮北市建投控股集团有限公司按 100.00%的比例持股；公司位于安徽省淮北市相山区丁楼村西；法定代表人：李俊。公司经营范围：污水二级处理；经销建材、室内外装潢材料、五金、水暖器材，水处理设施运营，在市区范围提供污水收集、运输、处理、排放的有偿服务，为需要排放污水的单位提供水质、水量的监测和接管线路的勘察制图与施工，公司提供对用户自备排水管线，泵站，污水处理设施，化粪池的维护、疏浚和修复服务，城市污水工程和工业污水治理工程提供咨询服务；园林绿化工程及养护管理，市政公用工程、建筑工程、机电设备安装工程、管道工程、环保工程、水利水电工程、道路工程、土石方工程、建筑室内外装饰装修工程、钢结构工程、园林绿化工程，防腐保温工程施工，环境评价，水质检测、土壤检测、污水管网检测、养护及修复，河道整治，再生资源回收利用（不含危险品）,建材设备销售，建筑工程机械设备租赁，有机肥料生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、淮北中联环水环境有限公司（以下简称“该公司”）系经淮北市工商行政管理局批准设立的有限责任公司；该公司成立于2006年06月14日；统一社会信用代码为 91340600790107135n；注册资本：人民币壹仟陆佰伍拾万圆整；该公司位于安徽省淮北市相山区帝景翰园帝景大厦二层c号；法定代表人：赵井磊。公司经营范围：城市污水净化处理。
3、淮北蓝海水处理有限公司（以下简称“该公司”）系经淮北市工商行政管理局批准设立的有限责任公司；该公司成立于2012年10月19日；统一社会信用代码为 91340600055789483r；注册资本：人民币壹仟肆佰万圆整；该公司位于安徽省淮北市相山区董庄路北侧4幢202室；法定代表人：赵井磊。公司经营范围：污水处理工程施工，污水处理设施维护，环境污染治理设施运营，环保设备运营、管理、维修。（上述经营范围中法律、法规禁止的不得经营；应经审批而未获得审批的不得经营）
（二）项目概况
淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司及淮北蓝海水处理有限公司按照市住房和城乡建设局工作部署，立足环保减排治理、提标污水运行设施、对标科学工艺参数、扩大管网延伸覆盖、全面提升污水收集，促使生产经营安全有序，重点工程扎实推进，企业管理创新拓展，党群工作齐抓共管，为加快推进淮北战略发展目标提供了良好的水环境。依照市政府文件精神特设立此项目，项目实施对改善淮北市环境有着重要的意义,每年可以消减污染物cod:9055吨，氨氮:1803吨。该项目属经常性经费项目，项目资金4300万元，其中：淮北市排水有限责任公司收到项目资金2275.63万元，支出项目资金2275.63万元；淮北中联环水环境有限公司收到项目资金1166.70万元，支出项目资金1166.70万元；淮北蓝海水处理有限公司收到项目资金857.67万元，支出项目资金857.67万元，资金结余0.00万元。
（三）项目绩效目标
1、项目绩效总目标：污水处理一期投资1亿元由排水公司运营，日处理污水8万吨；污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以bot方式特许运营，日处理污水4万吨；淮北市经济开发区新区污水处理厂由安徽国祯环保节能科技股份有限公司投资建设，该项目总投资5500万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量2万吨；龙湖污水处理厂由开发区投资建设，日处理污水2万吨；泵站运行及管网维护费。
2、项目绩效阶段性目标：提高城市污水收集和处理率，实现污水达标排放。丁楼污水处理厂一期2021年处理水量为2841.45万吨，平均7.78万吨/日，进水cod浓度：180.55mg/l，出水cod浓度14.51mg/l。进水氨氮浓度35.43mg/l，出水氨氮浓度2.19mg/l。年计划削减污染物cod：6866.2吨，氨氮：1056.26吨；托管龙湖污水厂2021年处理污水1053.37万吨，平均日处理污水2.88万吨，进水平均浓度cod：234.5mg/l，氨氮：37.6mg/l，出水平均浓度cod：13.0mg/l,氨氮：0.90 mg/l。年计划削减污染物cod:2307.8吨，氨氮:381.1吨。
淮北中联环2021年处理水量：1562.5108万吨，平均4.28万吨/日，进水cod浓度：254.95mg/l，出水cod浓度16.5mg/l。进水氨氮浓度39.25mg/l，出水氨氮浓度1.35mg/l。cod消减量：3725.81吨，氨氮消减量592.19吨。
淮北蓝海2021年处理水量：664.6870万吨，平均1.82万吨/日，进水cod浓度：214.81mg/l，出水cod浓度14.99mg/l。进水氨氮浓度30.07mg/l，出水氨氮浓度0.2mg/l。cod消减量：1328.42吨，氨氮消减量198.85吨。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为了加强污水管网巡查工作，保障污水设施完好及管网稳定运行，创造更加良好的社会环境，公司对2021年污水处理补贴项目开展绩效考评工作，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，按照市住房和城乡建设局工作部署，立足环保减排治理、扩大管网延伸覆盖、全面提升污水收集，重点工程扎实推进，为加快推进淮北战略发展目标提供了良好的水环境。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《关于做好2021年市直部门绩效评价工作的通知》（财监［2022］89号）文件精神，2021年纳入市财政绩效考评的是淮北市污水处理补贴项目财政资金4300.00万元。
绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对淮北市污水处理补贴项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有淮北市污水处理补贴项目代表性，并能反映绩效考评要求的指标。淮北市污水处理补贴项目绩效考评指标体系设置了包括项目产出指标绩效、项目效益指标绩效和项目满意度指标绩效3个一级指标，9个二级指标，16个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。
按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为5个等级：综合考评得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合考评得分80～90分（含80分），绩效级别评定为良；综合考评得分70～80分（含70分），绩效级别评定为中，综合考评得分60～70分（含60分），绩效级别评定为合格，综合考评得分60分以下，绩效级别评定为不合格。
（三）绩效评价工作过程
考虑到淮北市污水处理补贴项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。公司考评组了解2021年淮北市污水处理补贴项目的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
市级财政拨付专项资金3400.00万元，实际支出3400.00万元，资金结余0.00万元。
资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。
（二）项目实施情况分析
排查污水管网收水、流通情况，加快污水管网疏通清淤进度，整改存在的问题，确保污水不入河道，清淤检测污水管道约133公里，修复管道67公里，取水样化验分析3000余次。
提升排水监测水平，强化水质分析，加强中控室远程检测职能。加强污水管网巡查工作。保证管网和窨井盖完好，严厉打击破坏和私接污水管网行为，协同市政工程处排水管理所严格办理排水许可手续。2021年共出动巡查人员2500余次、办理排水许可19件。
为了使该项目能够顺利实施，上级主管部门高度重视，公司积极主动，明确职责，从组织管理机制上有效保证此项工作的顺利进行。在项目实施管理过程中，均实现了按照预期时间及时完成，2021年公司圆满地完成了全年责任目标的各项工作。
（三）项目绩效情况分析
2021年度淮北市污水处理补贴项目绩效自评考评设定分值为100分，综合考评得分为100分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分10分，产出指标绩效考评得分50分、效益指标绩效考评得分30分、满意度指标绩效考评得分10分，综合绩效级别评定为“优”。
经考评，2021年度淮北市污水处理补贴项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。
1、预算资金实际执行情况绩效考评结论
2021年度淮北市污水处理补贴项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为10分，综合考评得分10分。具体指标情况：预算数4300万元，全年执行数4300万元，执行率100%，考评得分10分。
2、产出指标绩效考评结论
2021年度淮北市污水处理补贴项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：
（1）数量指标满分分值为20分，考评得分20分。丁楼污水处理厂一期处理水量、龙湖污水厂处理污水量、中联环污水厂处理污水量、蓝海污水厂处理污水量均已达到年度指标值。
（2）质量指标满分分值为10分，考评得分10分。出动巡查人员、更换检查井盖井座、清淤检测污水管道、修复检查井座、恢复路面塌陷均已达到年度指标值。
（3）时效指标满分分值为10分，考评得分10分。计划2021年底完成，实际2021年底完成。
（4）成本指标满分分值为10分，考评得分10分。全年项目支出预算数4300.00万元，实际支出4300.00万元。
3、效益指标绩效考评结论
2021年度淮北市污水处理补贴项目效益指标绩效考评设定分值为30分，综合考评得分30分。具体指标情况如下：
（1）经济效益指标满分分值为5分，考评得分5分。项目实施发展旅游事业，增加国民经济收入，提高全市人民生活水平。
（2）社会效益指标满分分值为10分，考评得分10分。使濉河水质得到改善，有机物浓度大幅度减少，溶解氧增加，保障了水生植物和鱼类的生长条件，使渔业生产和水生植物的生产得到保障。
（3）生态效益指标满分分值为5分，考评得分5分。项目实施有效改善区域水环境。
（4）可持续影响指标满分分值为10分，考评得分10分。有机物浓度大幅度减少，溶解氧增加，保障了水生植物和鱼类的生长条件，使渔业生产和水生植物的生产得到保障，持续改善和提升水环境质量。
4、满意度指标绩效考评结论
2021年度淮北市污水处理补贴项目满意度指标绩效考评设定分值为10分，综合考评得分10分。具体指标情况：人民群众对项目的满意度为一致好评。
四、综合评价情况及评价结论
针对2021年污水处理补贴项目的工作情况，公司领导高度重视，切实将污水处理补贴项目列入“一把手”工程，抓好落实，按照《方案》及实施细则的要求，确保协调统一、保质保量、稳步推进项目建设。以创新求突破，坚持目标导向、需求导向、问题导向，按照规模、质量、效益并重的要求，从组织管理机制上有效保证此项工作的顺利进行。在项目实施管理过程中，均实现了按照预期时间及时完成，2021年公司圆满地完成了全年责任目标的各项工作。
五、主要经验及做法、建议
1、加强组织领导。淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司及淮北蓝海水处理有限公司领导及各科室负责人充分认识污水处理补贴项目的重要性、必要性和紧迫性，将污水处理补贴项目工作纳入重要日程，切实加强组织领导，成立相应的领导小组，明确工作责任，细化实施方案，狠抓措施落实，确保按期完成建设任务。
2、加大资金保障。淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司及淮北蓝海水处理有限公司将污水处理补贴项目所需的设备、材料、运营、维护、培训、技术等经费纳入公司经费预算中，确保经费保障有力、按需到位，专款专用。
3、实施的污水处理提质增效工程，清淤检测污水管道约133公里，修复管道67公里，修复检查井550座。保证了沿线小区和单位的正常排水。排查污水管网收水、流通情况，加快污水管网疏通清淤进度，整改存在的问题，确保污水不入河道。
4、加强污水管网巡查工作。保证管网和窨井盖完好，严厉打击破坏和私接污水管网行为，协同市政工程处排水管理所严格办理排水许可手续。2021年共出动巡查人员2500余次、更换检查井井盖井座229套、恢复路面塌陷19处、提升井位12处、监测相阳沟及污水管道内气体24次、办理排水许可接入验收19件、查处私接污水管网及偷排行为8次。
5、加强工艺控制及运行成本管理，节能降耗，在达标排放的基础上，优化运行参数，实行精细化管理；加强泵站值班人员管理，做好防疫工作，保障泵站正常运行，提高设备的运行稳定性和运行效率。